Dans la facture au dossier, cliquer sur l’onglet “Avances” et cocher la case vis-à-vis l’avance affichée. Enregistrer et ensuite, reporter la facture.
Pour se faire, certaines règles doivent être suivies pour être en mesure d’associer l’avance. Voici les règles:
- La date de l’avance doit précéder la date de la facture.
- Le montant total de l’avance doit être plus petit que le montant total de la facture.
- Le client 1 de l’avance doit être le même que le client 1 de la facture.
- L’avance doit être reportée mais pas la facture. Sinon, l’onglet « Avances reçues » ne sera pas disponible du tout.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service à la clientèle au 514-657-2034 ou au (866) 301-2476.